目录
一、贵州省黔南州民政局(本级)概况
二、贵州省黔南州民政局(本级)2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州民政局(本级)2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州民政局(本级)概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施监督检查。
（2）承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察责任。
（3）牵头拟定全州社会救助规划、政策和标准、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着、流浪。乞讨人员救助工作；指导全州城乡底收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作.
（4）负责全州城乡基层群众自治建设和社区建设工作。是的社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（5）负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织，指导全州行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名、规范地名标志的设置和管理。
（6）负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，组织、指导、社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（7）负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（8）统筹推进、督查指导、监督管理权责养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全州老年人福利和特困老年人救助工作。
（9）落实残疾人权益保护政策，统筹推进全州残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（10）落实促慈善事业发展政策，指导全州社会捐助工作。
（11）会同有关部门拟定全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（12）负责州级民政事业经费管理；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。
（13）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力、推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作、依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
（14）完成州委、州政府及省民政厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 5个科室，综合科、社会福利科、社会事务科（区划地名办）、基层政权和社区建设科、社会组织登记管理科；下属1个单位，州社会事务发展服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔南州民政局部门决算包括：本级决算
二、贵州省黔南州民政局(本级)2020年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) 金额单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,768.11 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,977.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
957.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
294.93 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
9.26 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
48.56 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
944.80 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,745.11 |
本年支出合计 |
57 |
2,254.56 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,323.29 |
年末结转和结余 |
59 |
4,813.84 |
|
合计 |
30 |
7,068.40 |
合计 |
60 |
7,068.40 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
5,745.11 |
5,745.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,404.54 |
3,404.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
775.88 |
775.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
750.88 |
750.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.38 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
41.38 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
2,460.00 |
2,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081006 |
2081006 |
2,460.00 |
2,460.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
103.77 |
103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
103.77 |
103.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
305.73 |
305.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
204.71 |
204.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100205 |
精神病医院 |
204.71 |
204.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
31.02 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
1,977.00 |
1,977.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1,977.00 |
1,977.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1,977.00 |
1,977.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,254.56 |
1,003.50 |
1,251.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
957.00 |
914.64 |
42.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
788.34 |
788.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
767.53 |
767.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.38 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
41.38 |
41.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
103.77 |
61.41 |
42.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
103.77 |
61.41 |
42.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
294.92 |
31.02 |
263.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
193.90 |
0.00 |
193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100205 |
精神病医院 |
193.90 |
0.00 |
193.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
31.02 |
31.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,768.11 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,977.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
957.00 |
957.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
294.93 |
294.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5,745.11 |
本年支出合计 |
59 |
2,254.56 |
1,309.76 |
944.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,323.29 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
4,813.84 |
2,888.84 |
1,925.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
430.49 |
51 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
892.80 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
7,068.40 |
合计 |
64 |
7,068.40 |
4,198.60 |
2,869.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,309.76 |
1,003.50 |
306.26 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
957.00 |
914.64 |
42.36 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
788.34 |
788.34 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
767.53 |
767.53 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.38 |
41.38 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
41.38 |
41.38 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.97 |
0.97 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
103.77 |
61.41 |
42.36 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
103.77 |
61.41 |
42.36 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
294.92 |
31.02 |
263.90 |
|
|
21002 |
公立医院 |
193.90 |
0.00 |
193.90 |
|
|
2100205 |
精神病医院 |
193.90 |
0.00 |
193.90 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
31.02 |
31.02 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
7.47 |
7.47 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
9.50 |
9.50 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
14.05 |
14.05 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
48.56 |
48.56 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
629.76 |
302 |
商品和服务支出 |
170.41 |
310 |
资本性支出 |
4.70 |
|
|
30101 |
基本工资 |
159.97 |
30201 |
办公费 |
7.41 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
137.14 |
30202 |
印刷费 |
8.62 |
31002 |
办公设备购置 |
4.70 |
|
|
30103 |
奖金 |
161.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.02 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
37.03 |
30205 |
水费 |
0.31 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
41.38 |
30206 |
电费 |
4.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
11.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.98 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
14.34 |
30209 |
物业管理费 |
11.61 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.81 |
30211 |
差旅费 |
25.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
48.56 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2.31 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
198.62 |
30215 |
会议费 |
3.48 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.07 |
30216 |
培训费 |
3.42 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
82.04 |
30217 |
公务接待费 |
1.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.58 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
74.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.62 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.97 |
30227 |
委托业务费 |
14.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.18 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.20 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
23.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
24.82 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
828.38 |
公用经费合计 |
175.11 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
10.13 |
9.31 |
-0.82 |
-8.05 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.56 |
8.00 |
-0.56 |
-6.54 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
8.56 |
8.00 |
-0.56 |
-6.54 |
|
|
3.公务接待费 |
1.57 |
1.31 |
-0.26 |
-16.27 |
|
|
（1）国内接待费 |
1.57 |
1.31 |
-0.26 |
-16.27 |
|
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
0 |
1 |
1 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
30 |
30 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
240 |
170 |
-70 |
-29.17 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
892.80 |
1,977.00 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
1,925.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
892.80 |
1,977.00 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
1,925.00 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
892.80 |
1,977.00 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
1,925.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
892.80 |
1,977.00 |
944.80 |
0.00 |
944.80 |
1,925.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：贵州省黔南州民政局(本级) |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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三、贵州省黔南州民政局(本级)2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州民政局(本级)2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局(本级)2020年度收支决算总计7,068.4万元，与2019年相比，增加3,314.36万元，增长88.29%。变动的主要原因是：上级拨入中央预算内投资资金、省级彩票公益金由州本级统筹安排支出，不下拨县级。
（二）贵州省黔南州民政局(本级)2020年度收入决算情况说明
本年收入合计5,745.11万元，其中：财政拨款收入5,745.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州民政局(本级)2020年度支出决算情况说明
本年支出合计2,254.56万元，其中：基本支出1,003.5万元，占44.51%；项目支出1,251.06万元，占55.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州民政局(本级)2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局(本级)2020年度财政拨款收入决算总计7,068.4万元。与2019年相比，增加3,314.36万元，增长88.29%。变动的主要原因是：省级拨入彩票公益金由州级统筹等，发改拨入老年养护楼建设经费。
（五）贵州省黔南州民政局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州民政局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出1,309.76万元，占本年支出合计的74.4%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少457.81万元，降低25.9%。变动的主要原因是：机构改革，原2019年在我单位支出的救灾物资采购等资金本年不再产生。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州民政局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出科目（类）支出957万元，占42.44%；210医疗卫生与计划生育支出科目（类）294.92支出万元，占4.6%；213农林水支出科目（类）支出9.26万元，占0.41%；221住房保障（类）支出科目支出48.56万元，占2.15%；229其他支出科目（类）支出944.8万元，占49.91。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州民政局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2447.99万元，支出决算为2254.56万元，完成当年预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因是：州级匹配困难群众救助补助、60年代精简退职老职工等专项资金由我局与州财政局联合行文后财政直接下拨县市民政部门，不列入我局收入，省级拨入彩票公益金由州级统筹等，发改拨入老年养护楼建设经费。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）。当年预算为683.79万元，支出决算为767.53万元，完成当年预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因是：追加绩效考核补差、事业人员一年一薪等。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。当年预算为0万元，支出决算为14万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加经费支付区划地名图录典志编制经费。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.81万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级下拨社会救助工作经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为42.19万元，支出决算为41.38万元，完成当年预算的98.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据需要开支。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.72万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：一名离休干部死亡，追加抚恤金。
（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为1.04万元，支出决算为0.97万元，完成当年预算的93.26%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据实际需要安排支出。
（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.84万元，支出决算为0.82万元，完成当年预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据实际需要安排支出。
（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为103.775万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨孤儿生活费，州级追加春节慰问经费。
（9）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。当年预算为0万元，支出决算为193.9万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政返拨州精神病医院上缴结余优抚事业单位资金，用于支付基建项目。
（10）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（11）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为9.67万元，支出决算为9.5万元，完成当年预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据实际需要安排支出。
（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数出。
（13）农林水支出科目（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.26万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加驻村干部生活补助和驻村工作经费。
（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为49.39万元，支出决算为48.569万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际需要安排支出。
（15）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。当年预算为200万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（16）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。当年预算为1100万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（17）社会保障和就业支出科目（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。当年预算为90万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（18）社会保障和就业支出科目（类）社会福利（款）儿童福利（项）。当年预算为220万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（19）社会保障和就业支出科目（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。当年预算为45万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（六）贵州省黔南州民政局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,003.5万元，其中：人员经费828.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金、人员保险、生活补助等；公用经费175.11万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护、劳务费等。
（七）贵州省黔南州民政局(本级)2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.31万元，比上年减少0.82万元，降低8.05%，减少原因是：严格控制公务接待规模，控制车辆开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无变动；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占“三公”经费支出总额的85.88%，比上年减少0.56万元，降低6.54%，减少原因是：控制车辆开支；公务接待费支出1.31万元，占“三公”经费支出总额的14.12%，比上年减少0.26万元，降低16.27%，减少原因是：严格控制公务接待规模。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州民政局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。
（2）公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元。主要用于：公务车维修、油耗、过路费、保险等等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费1.31万元。其中，国内公务接待支出1.31万元，主要是：接待省民政厅、县级民政部门、养老养生考察组等。贵州省黔南州民政局(本级)2020年国内公务接待30批次，170人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入1,977万元，本年支出944.8万元。具体支出情况如下：
其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）财政拨款支出944.8万元，主要是用于：下拨县市民生实事项目改造资金，疫情防控工作经费。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局(本级)2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
无。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州民政局(本级)机关运行经费支出175.11万元，比2019年减少8.46万元，降低4.61%，变动的主要原因是：根据财政要求过紧日子，节约开支。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额18.7万元，其中：政府采购货物支出4.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14万元；授予中小企业合同金额18.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有7个项目，涉及资金2223.356万元（其中，州本级资金6.26万元，上级资金2181万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十六）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十四）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
（二十五）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十六）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
（二十七）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的其他支出。
（二十八）卫生健康委员（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十九）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（三十）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（三十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
（三十二）其他支出科目（类）彩票公益金安排的支出科目（款）用于社会福利的彩票公益金支出科目（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（三十四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的其他支出。
副本（黔南州民政局）2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
副本附件2：州本级项目支出绩效自评表 - 州本级孤儿生活费6.26万元.xlsx
副本附件3：上级项目支出绩效自评表 - 居家和社区养老资金1538万元.xlsx
副本附件3：上级项目支出绩效自评表 - 居家养老220万元.xlsx
副本附件3：上级项目支出绩效自评表 - 社会工作服务资金23万元.xlsx
副本附件3：上级项目支出绩效自评表 - 省级 城乡养老机构建设补助资金300万元(1).xlsx
副本上级项目支出绩效自评表-2021年黔南州民政公共服务设施提质增效项目100万元.xlsx
副本上级项目支出绩效自评表-中央财政困难群众救助补助资金36.096万元.xlsx
贵州省黔南州民政局2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目录
一、贵州省黔南州民政局概况
二、贵州省黔南州民政局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州民政局2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州民政局概况
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟定全州民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施监督检查。
（2）承担依法对社会团体、基金会和民办非企业单位等社会组织进行登记管理和监察责任。
（3）牵头拟定全州社会救助规划、政策和标准、健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着、流浪。乞讨人员救助工作；指导全州城乡底收入家庭收入的核定和农村社会救助对象的认定工作.
（4）负责全州城乡基层群众自治建设和社区建设工作。是的社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
（5）负责全州乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织，指导全州行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名、规范地名标志的设置和管理。
（6）负责社会福利机构建设和福利彩票发行管理工作，组织、指导、社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。
（7）负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
（8）统筹推进、督查指导、监督管理权责养老服务工作，拟定养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担全州老年人福利和特困老年人救助工作。
（9）落实残疾人权益保护政策，统筹推进全州残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（10）落实促慈善事业发展政策，指导全州社会捐助工作。
（11）会同有关部门拟定全州社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（12）负责州级民政事业经费管理；指导、监督民政事业经费的使用和管理，负责民政统计管理工作。
（13）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力、推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作、依法促进部门政务数据资源管理、共享和开放。
（14）完成州委、州政府及省民政厅交办的其他任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 5个科室，综合科、社会福利科、社会事务科（区划地名办）、基层政权和社区建设科、社会组织登记管理科；下属4个单位，州社会事务发展服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔南州民政局部门决算包括：本级决算，和所属州社会福利院、州精神病医院、州救助管理站决算。
二、贵州省黔南州民政局2020年度部门决算公开报表（见附表）
|
表1 收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,056.39 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,134.51 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
56.92 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
121.22 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,205.05 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1,441.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
9.26 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
156.60 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
951.07 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,369.03 |
本年支出合计 |
57 |
4,762.98 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
122.46 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,916.91 |
年末结转和结余 |
59 |
5,645.42 |
|
合计 |
30 |
10,408.40 |
合计 |
60 |
10,408.40 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
表2 收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||
|
合计 |
8,369.03 |
8,190.90 |
0.00 |
56.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.22 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,583.34 |
4,415.21 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.22 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
775.88 |
775.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
750.88 |
750.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.79 |
138.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
135.14 |
135.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
2,867.15 |
2,700.02 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.22 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
375.15 |
208.02 |
0.00 |
46.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.22 |
|
|
2081006 |
2081006 |
2,466.00 |
2,466.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
515.87 |
514.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
515.87 |
514.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
257.27 |
257.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
257.27 |
257.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,475.33 |
1,475.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
1,321.14 |
1,321.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100205 |
精神病医院 |
1,321.14 |
1,321.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
84.19 |
84.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,144.51 |
2,134.51 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,144.51 |
2,134.51 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
2,144.51 |
2,134.51 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
表3 支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
4,762.98 |
3,319.28 |
1,443.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,205.06 |
1,978.85 |
226.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
788.34 |
788.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
767.53 |
767.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.79 |
138.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
135.14 |
135.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
507.89 |
504.89 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
504.89 |
504.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2081006 |
2081006 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
575.56 |
457.04 |
118.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
575.56 |
457.04 |
118.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
166.10 |
61.41 |
104.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
166.10 |
61.41 |
104.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,440.99 |
1,174.56 |
266.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
1,286.80 |
1,090.37 |
196.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100205 |
精神病医院 |
1,286.80 |
1,090.37 |
196.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
84.19 |
84.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
229 |
其他支出 |
951.07 |
0.00 |
951.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
951.07 |
0.00 |
951.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
951.07 |
0.00 |
951.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
表4 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,056.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,134.51 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,804.69 |
1,804.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
1,441.00 |
1,441.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
944.89 |
0.00 |
944.89 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,190.90 |
本年支出合计 |
59 |
4,356.44 |
3,411.55 |
944.89 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
1,600.69 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
5,435.15 |
3,352.73 |
2,082.43 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
707.89 |
51 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
892.80 |
62 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
9,791.59 |
合计 |
64 |
9,791.59 |
6,764.28 |
3,027.31 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
|
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,411.55 |
3,029.69 |
381.88 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,804.71 |
1,689.26 |
115.45 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
788.34 |
788.34 |
0.00 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
767.53 |
767.53 |
0.00 |
|
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
138.79 |
138.79 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
135.14 |
135.14 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
21.72 |
21.72 |
0.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
218.30 |
215.30 |
3.00 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
215.30 |
215.30 |
0.00 |
|
|
2081006 |
2081006 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
|
20820 |
临时救助 |
464.80 |
457.04 |
7.76 |
|
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
464.80 |
457.04 |
7.76 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助★ |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
166.10 |
61.41 |
104.69 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
166.10 |
61.41 |
104.69 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,440.99 |
1,174.56 |
266.43 |
|
|
21002 |
公立医院 |
1,286.80 |
1,090.37 |
196.43 |
|
|
2100205 |
精神病医院 |
1,286.80 |
1,090.37 |
196.43 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
84.19 |
84.19 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗★ |
39.01 |
39.01 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
28.68 |
28.68 |
0.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
9.26 |
9.26 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
156.60 |
156.60 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
|
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,959.56 |
302 |
商品和服务支出 |
677.35 |
310 |
资本性支出 |
6.46 |
|
|
30101 |
基本工资 |
667.29 |
30201 |
办公费 |
44.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
262.37 |
30202 |
印刷费 |
8.96 |
31002 |
办公设备购置 |
6.46 |
|
|
30103 |
奖金 |
587.93 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
17.56 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
37.75 |
30205 |
水费 |
7.83 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
135.14 |
30206 |
电费 |
32.02 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.69 |
30207 |
邮电费 |
30.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
55.58 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
28.97 |
30209 |
物业管理费 |
11.61 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.68 |
30211 |
差旅费 |
31.34 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
156.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
45.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.16 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
386.31 |
30215 |
会议费 |
3.48 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
21.98 |
30216 |
培训费 |
7.52 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
249.58 |
30217 |
公务接待费 |
2.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
13.97 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
22.58 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
80.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
194.19 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.12 |
30227 |
委托业务费 |
14.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
26.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.76 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
23.63 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
37.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
6.200 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
134.28 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,345.86 |
公用经费合计 |
683.81 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
|
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||
|
公开07表 | |||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 | ||||
|
项目内容 |
2019年决算数 |
2020年决算数 |
2020年比2019年变动额 |
2020年决算数比2019年决算数增长（%） |
上下年增减变动原因 |
|
一、“三公”经费支出 |
24.09 |
26.57 |
2.47 |
57.55 |
车辆老化运行费用增加 控制接待规模 |
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
19.82 |
23.63 |
3.82 |
207.46 |
车辆老化运行费用增加 |
|
（1）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
19.82 |
23.63 |
3.82 |
207.46 |
车辆老化运行费用增加 |
|
3.公务接待费 |
4.27 |
2.94 |
-1.33 |
833.13 |
控制接待规模 |
|
（1）国内接待费 |
4.27 |
2.94 |
-1.33 |
833.13 |
控制接待规模 |
|
其中：外事接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
8 |
9 |
1 |
0.00 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
121 |
116 |
-5 |
93.33 |
控制接待规模 |
|
其中：外事接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
707 |
658 |
-49 |
207.18 |
控制接待规模 |
|
其中：外事接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
公开08表 |
||||||||
|
编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
892.80 |
2,134.51 |
944.89 |
0.00 |
944.89 |
2,082.43 |
||
|
229 |
其他支出 |
892.80 |
2,134.51 |
944.89 |
0.00 |
944.89 |
2,082.43 |
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
892.80 |
2,134.51 |
944.89 |
0.00 |
944.89 |
2,082.43 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
892.80 |
2,134.51 |
944.89 |
0.00 |
944.89 |
2,082.43 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开09表 |
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编制单位：贵州省黔南州民政局 |
金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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合计 |
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注：表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
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三、贵州省黔南州民政局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州民政局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局2020年度收支决算总计10,408.4万元，与2019年相比，减少3,608.53万元，降低111.77%。变动的主要原因是：1.因机构改革，原2019年拨入的用于救灾、退役军人相关资金2020年不再拨入。2.机构改革导致单位人员减少，财政匹配的人员经费有所减少。
（二）贵州省黔南州民政局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计8,369.03万元，其中：财政拨款收入8,190.9万元，占368.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入56.92万元，占9.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入121.22万元，占21.9%。
（三）贵州省黔南州民政局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计4,762.98万元，其中：基本支出3,319.28万元，占316.8%；项目支出1,443.7万元，占83.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州民政局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州民政局2020年度财政拨款收入决算总计9,791.59万元。与2019年相比，减少3,774.24万元，降低177.11%。变动的主要原因是：1.因机构改革，原2019年拨入的用于救灾、退役军人相关资金2020年不再拨入。2.机构改革导致单位人员减少，财政匹配的人员经费有所减少。
（五）贵州省黔南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,411.55万元，占本年支出合计的314.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少575.97万元，降低49.25%。变动的主要原因是：机构改革，原2019年在我单位支出的救灾物资采购等资金本年不再产生。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出科目（类）支出1804.71万元，占52.9%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出1440.99万元，占42.24%；农林水支出科目（类）支出9.26万元，占0.272%；住房保障支出科目（类）支出156.6万元，占4.59%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3940.81万元，支出决算为3411.55万元，完成当年预算的86.57%。决算数小于预算数的主要原因是：州级匹配困难群众救助补助、60年代精简退职老职工等专项资金由我局与州财政局联合行文后财政直接下拨县市民政部门，不列入我局收入，省级拨入彩票公益金由州级统筹等，发改拨入老年养护楼建设经费。其中：
（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）。当年预算为683.79万元，支出决算为767.53万元，完成当年预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因是：追加绩效考核补差等。
（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。当年预算为0万元，支出决算为14万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加经费支付区划地名图录典志编制经费。
（3）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为6.81万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省级下拨社会救助工作经费。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为137.19万元，支出决算为135.16万元，完成当年预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据需要开支。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员在职死亡，追加职业年金缴费。
（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为21.72万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：局本级死亡1人，追加死亡抚恤金。
（7）社会保障和就业支出科目（类）社会福利（款）儿童福利（项）。当年预算为220万元，支出决算为0万元，完成当年预算的11.3%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资由财政直拨县级安排使用，州本级支出资金是省级资金列支。
（8）社会保障和就业支出科目（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。当年预算为182.04万元，支出决算为504.89万元，完成当年预算的118.27%。决算数大于预算数的主要原因是：州级追加绩效考核奖金，人员经费，收到生活养老款、捐赠款、代养儿童生活费等列支。
（9）社会保障和就业支出科目（类）社会福利（款）养老服务（项）。当年预算为0万元，支出决算为3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：上级下拨养老专项经费。
（10）社会保障和就业支出科目（类）临时救助科目（款） 流浪乞讨人员救助支出科目（项）。当年预算为315.45万元，支出决算为464.8万元，完成当年预算的147.4%。决算数大于预算数的主要原因是：追加了流浪乞讨救助业务工作经费。
（10）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为4.28万元，支出决算为4.02万元，完成当年预算的93.92%。决算数小于预算数的主要原因是：机构改革人员调出，根据实际需要安排支出。
（11）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为2.74万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的89.78%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际需要安排支出。
（12）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为166.1万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：省民政厅拨困难群众救助补助经费列支。
（13）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。当年预算为710.59万元，支出决算为1286.8万元，完成当年预算的180.97%。决算数大于预算数的主要原因是：财政返拨州精神病医院上缴结余优抚事业单位资金，用于支付基建项目193.7万元；人员工资晋升，办公运转经费增加，医疗耗材增加。
（14）医疗卫生与计划生育支出科目（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。当年预算为0万元，支出决算为70万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：疫情原因财政追加经费用于疫情防控工作支出。
（15）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为14.77万元，支出决算为16万元，完成当年预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员财政追加经费安排支出。
（16）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为36.68万元，支出决算为万39.01元，完成当年预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调入，财政追加经费安排支出。
（17）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为28.68万元，支出决算为28.68万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。
（18）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出补助（项）。当年预算为1万元，支出决算为0.5万元，完成当年预算的50%。决算数小于预算数的主要原因是：局本级离休干部1人死亡，减少支出。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为162.29万元，支出决算为156.6万元，完成当年预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，根据实际需要安排支出。
（22社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。当年预算为200万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（23）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。当年预算为1100万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（24）社会保障和就业支出科目（类）特困人员救助供养（款）其他农村生活救助（项）。当年预算为45万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：州级预算专项资金由财政直拨县级安排使用。
（六）贵州省黔南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,029.69万元，其中：人员经费2,345.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费683.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（七）贵州省黔南州民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算26.57万元，比上年减少6.03万元，降低118.89%，减少原因是：严格控制公务接待规模、控制车辆开支等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出23.63万元，占“三公”经费支出总额的365.83%，比上年减少6.86万元，降低265.78%，减少原因是：控制车辆开支；公务接待费支出2.94万元，占“三公”经费支出总额的34.17%，比上年减少1.55万元，降低953.53%，减少原因是：控制公务接待规模。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国事项。
（2）公务用车购置及运行维护费23.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.63万元。主要用于：车辆维修、保险、油费、过路费等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。
（3）公务接待费2.94万元。其中，国内公务接待支出2.94万元，主要是：接待省民政厅、县级民政部门、养老养生考察组、省内外救助站。贵州省黔南州民政局2020年国内公务接待116批次，658人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入2,134.51万元，本年支出944.89万元。具体支出情况如下：
其他支出科目（类）彩票公益金安排的支出科目（款）用于社会福利的彩票公益金支出科目（项）支出944.89万元，主要是用于：用于实施孤儿助学工程项目、民生实事项目提质增效补助资金、疫情防控工作经费。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州民政局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
无支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州民政局机关运行经费支出301.6万元，比2019年减少72.25万元，降低106.34%，变动的主要原因是：根据财政要求过紧日子，节约开支。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额42.75万元，其中：政府采购货物支出5.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.24万元；授予中小企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的12.28%，其中：授予小微企业合同金额5.51万元，占政府采购支出总额的12.28%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆（其他用车主要用途是：孤儿救治接送等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有15个项目，涉及资金2527.366万元（其中，州本级资金6.32万元，上级资金2521.046万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十七）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。
（二十六）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。
（二十八）卫生健康委员（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十九）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（三十）社会保障和就业支出科目（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
（三十一）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。
（三十二）其他支出科目（类）彩票公益金安排的支出科目（款）用于社会福利的彩票公益金支出科目（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。
（三十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）
（三十四）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。
（三十五）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务的支出。
（三十六）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村扶贫开发等方面的其他支出。